昆明市网格化综合监督指挥中心部门

2026年预算公开

目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市网格化综合监督指挥中心部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订全市有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施；

2.负责研究、协调、落实、督导全市网格化服务管理体系建设和拓展深化;负责统筹指导各县（市）区、开发（度假）园区和市级部门网格化服务管理工作；

3.负责研究拟订网格化管理事项立案、处置、结案等标准，建立科学完善的监督、考核和评价体系，负责对各县（市）区、开发（度假）园区和市级相关部门网格化管理工作进行考核；

4.负责统筹全市网格化指挥体系的建设；

5.负责管理、考核市级网格监督员队伍；负责制定区级网格监督员的再监督方案，对区级网格监督员的工作开展情况进行再监督；

6.负责统筹指导全市网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新；

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合处、指挥处、监督处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，市网格化综合监督指挥中心在市委、市政府和市政府办公室的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大、二十届历次全会精神和习近平总书记关于城市工作会议的重要论述，全面落实中央、省城市工作会议决策部署，按照市委城市工作会议工作要求，围绕"六个春城"建设目标，坚持人民城市人民建、人民城市为人民，推动网格化综合监督管理工作向精细化、数字化、智能化发展，促进城市治理现代化水平和城市品质不断提升。1.构建一张综合性的城乡网格,推动“多网合一”。紧扣中央、省、市对网格划分设置的最新要求，突出精简优化，落实网格定期更新机制，组织开展网格优化升级，逐步形成适应、满足各行业管理需求的网格体系，为实现“多网合一”奠定基础。2.修订一批精细化的标准规范，夯实网格基础。根据主城核心区、城乡结合部、县区建成区等不同区域城市综合管理部（事）件发生的特点规律，分区域细化监督巡查标准，修订完善网格化管理部（事）件标准，明确网格监督员人员配置、监督巡查、立案结案及考核评价等管理标准，提高标准的指导性、实用性、针对性，确保网格巡查和问题上报及时、全面、客观；聚焦重点工作和短板不足，修订网格化管理考核评价标准，发挥考核的导向作用，推动全市网格化管理工作向重点领域和重点问题聚焦；积极推动网格化服务管理立法工作，持续增强网格化治理定力，用法律法规的刚性制度保障推动网格化服务管理工作有力有效开展。3.优化一组高效率的运行机制，提升治理效能。逐步构建市级综合性城市管理数据库，定期和不定期更新网格基础数据，通过网格管理大数据分析模型，深度挖掘网格事件及民生诉求的规律特点和趋势走向，分析问题发生的根源，研究对策建议，开展预测预警，推动常态长效管理机制健全完善。强化与市委城市规划建设管理委员会办公室的联动，推动市级专业部门接入网格化管理系统。4.打造一个智能化的系统平台，推动智慧治理。持续推进昆明市城市运行管理服务平台建设，完善数据交换共享接口和机制，形成数据交换枢纽，逐步实现跨部门、跨系统、跨区域数据共享运用，建成业务指导系统、指挥协调、运行监测、行业应用、公众服务、综合评价等十个子系统，丰富应用场景；探索以数字化、智能化、信息化等技术赋能网格化服务管理，运用智能分析、智能表单、图片识别、语音识别及视频智能识别技术等，提升网格案件上报、派遣和流转效率，降低人工成本，提升网格管理质效。5.形成一套多元化的治理模式，深化社会共治。着力构建以视频智能识别为主的智能信息采集模式。逐步推广无人机、智能采集车、摄像头等智能信息采集方式，推动问题发现从“人工巡查”到“人巡+车巡+机巡”相结合的方式转变，提高巡查效率和信息采集质量；探索推行积分制管理，拓展“网格昆明”微信公众号功能，扩大群众诉求受理范围，引导和激发群众参与网格共治的积极性和创造性，优化提升网格服务质量，提高群众满意率；完善网格体系，合理配置网格监督力量，开发面向市民的移动服务端口，配合做好城市管理进社区工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,899,552.92元，其中：一般公共预算16,899,552.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元

与上年对比减少6,596,496.05元，主要原因：按照实际工作任务，部分项目资金有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,899,552.92元，其中:本年收入16,899,552.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,899,552.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6,596,496.05元，主要原因：按照实际工作任务，部分项目资金有所减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,899,552.92元。财政拨款安排支出16,899,552.92元，其中：基本支出11,188,052,92元，与上年对比增加2,001,356.72元，主要原因：退休1名同志，人员经费增加；项目支出5,711,500.00元，与上年对比减少6,849,575.77元，主要原因：按照实际工作任务，部分项目资金有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行（项）”支出9,286,999.92元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心基本支出，包括人员经费支出及公用经费支出；

“2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）” 支出5,711,500.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心的项目支出，包括网格化综合保障和监督指挥平台运行及系统维护支出；

“2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休（项）”支出75,600.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心退休人员生活补助支出；

“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出603,200.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心的养老保险缴费支出；

“2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出125,000.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心的退休人员职业年金缴费支出；

“2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）”支出323,300.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心缴纳的医保支出；

“2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）”支出188,500.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心缴纳的公务员医疗补助；

“2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）”支出28,630.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心缴纳的其他行政事业单位医疗支出；

“2210201住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）”支出556,800.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年昆明市网格化综合监督指挥中心部门预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2026年昆明市网格化综合监督指挥中心部门预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2026年昆明市网格化综合监督指挥中心部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2026年昆明市网格化综合监督指挥中心部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额3,470,840.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算3,470,840.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,240.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市网格化综合监督指挥中心部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市网格化综合监督指挥中心2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市网格化综合监督指挥中心部门2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

昆明市网格化综合监督指挥中心2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市网格化综合监督指挥中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为21,240.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21,240.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市网格化综合监督指挥中心2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）网格化综合监督指挥平台运行经费年初预算615，500.00元，绩效目标：一是实现部门接入。以网格为载体，以信息系统为支撑，以标准化、数量化、智慧化管理为抓手，推动市、区、街道和相关责任部门接入网格化管理系统，实现网格案件在各级各部门之间的顺畅流转、高效处置，着力构建具有昆明特色的网格化服务管理体系。二是保障网络环境。提供具备充足的国内互联网及国际互联网出口带宽的互联网专线和满足实际使用需求的公网IP地址，独享带宽，上下行对称，光纤直连汇聚层设备（不使用PON方式接入），确保网络稳定。三是支撑业务工作。严格按市委市政府要求完成网格监督和绩效评价，有序开展 “吹哨报到”，持续推动网格化管理常态化工作，保障网格中心正常运行。

（二）昆明市城市运行管理服务平台项目建设经费年初预算46,500.00元，绩效目标：用于支付昆明市城市运行管理服务平台前期相关费用。

（三）网格化综合监督指挥运行系统维护经费年初预算1,367,000.00元，绩效目标：1.昆明市智慧化城市管理综合运行系统全力保障城市（城乡）管理网格案件流转处置和城市（城乡）综合管理等网格化管理工作有序开展，支撑网格业务涉及的手机APP、统计分析、考核评价等模块正常运行，保障12345便民热线转办的接诉即办工单，及时交办，按时回复。2.网格化综合监督指挥系统维护按照昆明市网格化管理要求，对昆明市网格化综合监督指挥大厅运行的硬件设备、软件系统进行维护或升级，保证支撑昆明市网格化管理相关软件系统和所有硬件设备的稳定运行。3.昆明市网格化升级维护优化完善网格体系,按照“规模适度、界限清晰、无缝覆盖、便于服务管理”原则，突出精简优化，全面收集各县（区）和开发（度假）区、自贸实验（经济合作）区网格边界变动和调整情况，以上一年度划分的网格为基础进行优化调整、落图和编码，对ShapeFile格式的矢量管理网格图层数据和网格人员信息等进行维护，确保网格设置符合基层实际，推进基层治理和城市综合管理“多网合一、一网统管”。

（四）信息采集及指挥大厅受理工作经费年初预算3,400,000.00元，绩效目标：完成市12345热线受理交办过程中遇到存在安全隐患类、重点、难点投诉事项或需信息采集现场核实核查的事项，承办部门办理结束后，热线平台视情况将需要核查的事项，核查结果通过系统接口反馈至热线平台。研究制订信息采集服务质量规范，统筹考虑数据采集情况、结合网格划分和城市管理实际，确定信息采集巡查密度、巡查频次和巡查方式；制定信息采集服务考核办法；制定编制、修订昆明网格化事（部）件信息采集标准、处置标准、核实核查标准和工作质量标准，明确信息采集质量要求。按照网格化城市管理部件、事件标准、巡查监管要求，并以划定的网格为基本工作区域，进行定时、全面、公正、及时地监管和有效信息数据采集、准确传输以及核查、核实等，保证城市管理问题的及时、全面发现。为提高网格化管理水平，有序推进智慧城管建设和运行，实现城市管理“网格化、信息化、精细化、常态化”目标，全面营造干净整洁、文明有序的城市环境。完成检察公益诉讼与网格化服务管理协作配合工作，开展培训交流，定期选拔志愿者参与相关活动，巡查发现生态环境、食品药品安全、公共安全等领域存在的问题线索并定期移送，根据市检察院实际办案情况，接受专项普查委托；根据“接诉即办”工作要求，完成“接诉即办”核查工作；开展民族宗教、国旗、防范和处理非法集资、非法卫星电视广播地面接收设施等问题专项巡查工作，发现有关案件及时上报；定期提供网格化管理工作数据分析。

（五）网格化综合保障经费年初预算282,500.00元，绩效目标：1.在规范维护的情况下，有效控制资产增减情况，全面实现资产的网格化管理及可持续使用性；确保我单位档案电子化、规范化管理。2.网格化综合监督指挥平台服务人员内控，监督，巡查及人员培训，举办相关会议。3.进一步做好“网格昆明”公众参与渠道的维护和推广，深化全市多元参与格局，不断提高“网格昆明”的用户数和参与度，积极动员更多群众参与到网格化管理工作中，携手共治，营造干净整洁、文明有序的城市环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心部门2026年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化。主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心部门2026年委托业务费安排1,110,000.00元，与上年对比减少1,905,000.00元，主要原因：按照实际工作任务，部分项目资金有所减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心部门资产总额10,773,114.00元，其中，流动资产818,393.40元，固定资产7,959,988.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,994,732.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加204,327.66元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产64项，账面原值68,939.00元，实现资产处置收入7,800.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件： 昆明市网格化综合监督指挥中心2026年度预算公开表