昆明市网格化综合监督指挥中心

2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1)贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订全市有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施；

(2)负责研究、协调、落实、督导全市网格化服务管理体系建设和拓展深化;负责统筹指导各县（市）区、开发（度假）园区和市级部门网格化服务管理工作；

(3)负责研究拟订网格化管理事项立案、处置、结案等标准，建立科学完善的监督、考核和评价体系，负责对各县（市）区、开发（度假）园区和市级相关部门网格化管理工作进行考核；

(4)负责统筹全市网格化指挥体系的建设；

(5)负责管理、考核市级网格监督员队伍；负责制定区级网格监督员的再监督方案，对区级网格监督员的工作开展情况进行再监督；

(6)负责统筹指导全市网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新；

(7)承办上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合处、指挥处、监督处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市人民政府办公室的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员71人。包括财政拨款开支经费的人员71人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）夯实基层基础，锻造坚强战斗堡垒。始终把党的政治建设作为根本性建设，严格落实“第一议题”制度，将党建与业务工作深度融合、同步推进。通过开展 “三会一课”、主题党日等活动，进一步加强了党员干部职工理论武装，增强了政治素养，提高了履职能力，切实把学习成果转化为谋划工作的思路、破解难题的办法、推动发展的举措。

（二）完善网格体系，持续夯实网格治理基础。严格落实中央、省、市关于网格划分设置的部署，组织对网格进行调整优化和落图编码，构建全市统一的网格体系，调整后全市共划分为17586个网格。组织修订了昆明市网格化服务管理“三张清单”，严格落实网格事项入格审批制度，规范网格工作事项，印发了《昆明市城乡网格化事（部）件管理细则（试行）》，为网格事部件问题的巡查上报和高效处置提供依据。

（三）坚持标准引领，认真开展网格监督工作。将常态常巡与重点专项普查相结合，引入AI智能采集车等人工智能设备开展立体化监督巡查，实现对网格化管理问题的智能巡查上报。2025年，我单位共受理派遣案件181.79万件，基层网格发现和收集重点问题和民生诉求的能力不断增强。AI智能采集车项目被省住建厅选树为典型经验，被市委改革办列入全面深化改革试点项目。

（四）创新工作机制，着力提升为民服务质效。建立“热线+网格”核实核查机制，完善“接诉即办”快处快办流程，形成了市民“线上出题”、部门“线下解题”的新模式。2025年，“网格昆明”微信公众号关注度提高，编制和发布《昆明网格动态》12期，全面提升了民生诉求办理质效和群众满意度。

（五）开展数据汇聚，推动网格管理数据共享。网格化信息系统实现纵向与省级平台和国家平台，横向与市政公用、市容环卫、园林绿化等多个监管部门系统平台互联互通，进一步畅通网格化管理数据共享渠道；汇聚了网格图层18427个，城市事件157类，城市部件134类。

（六）严格落实“一岗双责”，狠抓党风廉政建设。将党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同考核，坚持“三不腐”一体推进，深入排查岗位职责、业务流程、制度机制等方面廉政风险点，针对重点领域、关键环节、重点岗位进一步完善相关制度规范及防控措施，充分运用监督执纪“第一种形态”，深入开展谈话谈心，抓早抓小，抓住“关键少数”。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

一、昆明市网格化综合监督指挥中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、昆明市网格化综合监督指挥中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、昆明市网格化综合监督指挥中心是昆明市人民政府办公室下属二级预算单位，不编制部门整体支出绩效报告，2025年度部门整体支出绩效自评情况是空表；昆明市网格化综合监督指挥中心是昆明市人民政府办公室下属二级预算单位，不编制部门整体支出绩效自评表，2025年度部门整体支出绩效自评表是空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心2025年度收入合计12,787,804.86元。其中：财政拨款收入12,787,804.86元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少4,874,057.94元，下降27.60%。其中：财政拨款收入减少4,874,057.94元，下降27.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是单位项目压缩，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心2025年度支出合计12,787,804.86元。其中：基本支出10,267,401.83元，占总支出的80.29％；项目支出2,520,403.03元，占总支出的19.71％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,874,057.94元，下降27.60%。其中：基本支出减少420,628.28元，下降3.94%；项目支出减少4,453,429.66元，下降63.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位支出。主要原因是单位项目压缩，导致收入减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心机构正常运转的日常支出10,267,401.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出99,69,643.65元，占基本支出的97.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费297,758.18元，占基本支出的2.90％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,520,403.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.信息采集及指挥大厅受理工作经费支出2,174,576.00元，主要用于研究制订信息采集服务质量规范，统筹考虑数据采集情况、结合网格划分和城市管理实际，确定信息采集巡查密度、巡查频次和巡查方式；编制、修订昆明网格化事（部）件信息采集标准、处置标准、核实核查标准和工作质量标准，明确信息采集质量要求。按照网格化城市管理部件、事件标准、巡查监管要求，并以划定的网格为基本工作区域，进行定时、全面、公正、及时地监管和有效信息数据采集、准确传输以及核查、核实等，保证城市管理问题的及时、全面发现。

2.网格化综合监督指挥平台运行经费241,659.03元，主要用于实现部门接入，以网格为载体，以信息系统为支撑，以标准化、数字化、智慧化管理为抓手，推动市、区、街道和相关责任部门接入网格化管理系统，实现网格案件在各级各部门之间的顺畅流转、高效处置。二是保障网络环境。提供具备充足的国内互联网及国际互联网出口带宽的互联网专线和满足用户实际使用需求的公网IP地址，独享带宽，上下行对称，光纤直连汇聚层设备（不使用PON方式接入），确保网络稳定。三是支撑业务工作。严格按市委市政府要求完成网格监督和绩效评价，有序开展 “吹哨报到”，持续推动网格化管理常态化工作，保障网格中心正常运行。

3.网格化综合保障经费104,168.00元，主要用于常态化和重点问题的督办，确保城市综合管理问题得到高效派遣和及时处置，为常态化工作和重大活动、重点工作提供有力支撑，为网格化管理高质量发展奠定基础。规范维护的情况下，有效控制资产增减情况，全面实现资产的网格化管理及可持续使用性，加强资产及内控管理，维护资产的安全完整，推动资产的充分有效利。常年对部门工作进行法律指导，为部门执法遵法普法奠定坚实基础，避免因法律纠纷导致的经济损失。网格化管理全媒体宣传、“一网统管”宣传推广咨询、宣传短片摄制投放、宣传栏设计制作和“网格昆明”微信公众号平面设计等网格化宣传推广工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心2025年度一般公共预算财政拨款支出12,787,804.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4,874,057.94元，下降27.60%,完成年初预算的54.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情

1.一般公共服务（类）支出11,249,496.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.97%,完成年初预算的51.73%。主要用于单位职能职责范围内项目的开展及基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业年终一个月奖、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、聘用人员工资、聘用人员社会保险缴费、退休人员生活补助、医疗费补助、办公费、水费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费及保险费，以及职能职责范围内的项目支出；造成预决算差异的主要原因是根据工作实际情况年初预算削减。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出618,209.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%,完成年初预算的97.53%。主要用于退休人员生活补助、单位职工基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出452,839.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%,完成年初预算的87.83%。主要用于单位职工医疗费补助、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出467,260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%,完成年初预算的78.03%。主要用于单位职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,240.00元，决算为14,568.55元，完成年初预算的55.52%；支出决算较上年增加981.83元，增长7.23%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为21,240.00元，决算为13,804.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.76%，完成年初预算的64.99%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为764.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.24%，完成年初预算的15.28%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加217.83元，增长1.60%；公务接待费支出决算较上年增加764.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算764.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加764.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算为0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,240.00元，支出决算为14,568.55元，完成年初预算的55.52%，支出决算较上年增加981.83元，增长7.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21,240.00元，决算为13,804.55元，完成年初预算的64.99%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为764.00元，完成年初预算的15.28%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，尽量压减不必要的三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上一年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加217.83元，增长1.60%；公务接待费支出决算增加764.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算764.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加764.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是有国内公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市网格化服务管理工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市网格化综合监督指挥中心2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出,主要原因是我单位是事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市网格化综合监督指挥中心资产总额2,286,220.32元，其中，流动资产818,393.40元，固定资产1,303,493.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产164,332.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,305,322.86元，其中固定资产减少1,180,394.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产64项，账面原值68,939.00元，实现资产处置收入7,800.00元，按规定已上缴国库；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2,204,176.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,204,176.00元。授予中小企业合同金额2,204,176.00元，其中：授予小微企业合同金额2,204,176.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件： 昆明市网格化综合监督指挥中心 2025年部门决算表