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昆明市网格化综合监督指挥中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订全市有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。负责研究、协调、落实、督导全市网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责统筹指导各县（市）区、开发（度假）园区和市级部门网格化服务管理工作。负责研究拟订网格化管理事项立案、处置、结案等标准；建立科学完善的监督、考核和评价体系；负责对各县（市）区、开发（度假）园区和市级相关部门网格化管理工作进行考核。负责统筹全市网格化指挥体系的建设。负责管理、考核市级网格监督员队伍；负责制定区级网格监督员的再监督方案，对区级网格监督员的工作开展情况进行再监督。负责统筹指导全市网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。承办上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年,在市委、市政府和市政府机关党组的坚强领导下，市网格中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，紧紧围绕市委、市政府及市政府办公室网格化管理工作部署和要求，认真对照市委十一届十一次全体会议、昆明市市域社会治理现代化试点、《生物多样性公约》第十五次缔约方大会昆明市筹备动员电视电话会议、爱国卫生“7+1专项行动”和文明城市创建等重点工作确定的各项目标任务，凝心聚力、攻坚克难，持续推动昆明市网格化管理迈向新发展阶段，不断提升群众的获得感、幸福感和满意度，巩固文明城市和卫生城市创建成果。现将2021年工作完成情况报告如下：

1. 2021年，结合市委、市政府重点工作部署和要求，组织市、区两级网格监督员持续开展常态巡查和专项巡查，实现对城市综合管理各类问题全覆盖、无死角、多维度的监督管理，为城市治理发挥了网格化基础性作用。

2.加强网格管理标准化建设。优化整合基层管理网格,按照市域社会治理现代化试点工作有关要求，对网格划分标准和工作步骤进行了明确，目前，主城五区、三个开发（度假）区网格划分工作已基本完成，共划分管理网格2154个，拓宽网格管理事项,结合文明城市创建和爱国卫生“7+1专项行动”等重点工作要求，对《昆明市城市网格化管理部件和事件立案、结案标准》进行了优化细化，并会同市市场监管局研究制定了管集市、净餐馆等网格管理事项及标准，将集贸市场和餐饮行业纳入网格化管理监督巡查范围。通过整合优化基层管理网格，拓宽网格监督巡查服务事项，为下一步网格化管理工作奠定了基础。

3.全面深化网格化管理工作。推动各县（市）区数字化城市管理向网格化管理升级,按照“强化、拓宽、提标、联动”的总体工作要求，持续推动各县（市）区在城市综合管理手段、管理模式、管理理念上的创新，逐步建立“高位监督、监管分离”的管理体制；巩固主城五区、三个开发（度假）区“1+5+X”网格化管理工作模式,明确75类城市综合管理类问题和服务事项纳入社区网格监管范围。

4.牵头抓好“吹哨报到”工作落实。构建三级“吹哨报到”工作体系，市网格中心研究制定了系统建设、系统对接及数据同步接口标准，优化完善系统功能模块，逐步建立了县（区）、街道（乡镇）、社区（村）三级“吹哨报到”工作体系；强化“哨件”审核力度，组织专人现场核实“哨件”问题，确保一个“哨件”解决一个难题。

5.提升“接诉即办”工作质量。市网格中心进一步细化了工作标准和流程，确保市民关心的热点、难点问题得到有效解决。

6.提高网格化管理宣传力度。通过“网格昆明”和“网格滇池志愿者”微信公众号，定期推送网格化管理实时动态、创新举措、典型案例等力度。

7.不断深化卫星遥感技术应用。通过建立卫星遥感监测空间信息系统，制定国内首部地方性《卫星遥感监测工作立案结案标准》。

8.城市综合服务评价工作取得重要进展。根据住建部城市综合管理服务评价工作要求，市网格中心积极配合住建部参与研究验证城市综合管理服务评价标准、办法和评价细则，圆满完成了试评试测第一、二阶段和试评价试点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市网格化综合监督指挥中心2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市网格化综合监督指挥中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市网格化综合监督指挥中心2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、市网格化综合监督指挥中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、市网格化综合监督指挥中心没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心2021年度收入合计1818.22万元。其中：财政拨款收入1818.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少222.15万元，主要原因分析：一是2021年调出人员1名；二是项目经费支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心2021年度支出合计1818.22万元。其中：基本支出584.64万元，占总支出的32.15％；项目支出1233.58万元，占总支出的67.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少222.15万元，主要原因分析：一是2021年调出人员1名；二是项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障市网格中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出584.64万元。与上年对比减少548.76万元，主要原因分析： 2021年合同制信息受理员、监督员人员经费从基本支出调整到项目支出中。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出549.27万元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.37万元，占基本支出的6.05％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障市网格中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1233.58万元。与上年对比增加326.62万元,主要原因分析：一是根据市网格中心工作需要，为保证二楼决策室规划设置的专业性和合理性，完成对决策室空间重新规划和布设，以确保市网格化综合监督指挥中心工作的顺利开展；二是根据市网格中心工作要求，及时采集信息，迅速上传平台，跟踪监督处置结果，保证城市网格化管理信息采集监督工作正常开展，确保“应发现尽发现，应处置尽处置”，提高信息采集能力和城市管理效能，真正实现网格巡查全覆盖，为创建具有昆明特色的城市网格化管理服务新模式提供支撑工作的顺利开展。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.网格化光纤，线路租用专项经费119.34万元，主要用于市-县（区）-街道（乡）-社区（村）和职能部门的网络覆盖和系统接入服务。

2.合同制信息受理员，监督员人员经费557.46万元，主要用于受理员、网格监督员持续开展常态巡查和专项巡查，实现对城市综合管理各类问题全覆盖、无死角、多维度的监督管理，为城市治理发挥了网格化基础性作用。

3.信息采集专项经费160.00万元，主要用于通过昆明市网格化管理信息采集途径多样化，改善城市环境整体卫生水平；维护街道秩序稳定，减少违法建设现象；及时反馈大气污染、滇池水环境治理成果。

4．网格通配套服务、维护专项经费39.20万元，主要用于日常案件上报、处置、核查以及接收各部门处置反馈案件的日常巡查、专项检查、普查、上报、核查、核实、审核等相关工作，确保昆明市城市网格化管理工作正常有序开展。

5.网格化综合监督指挥系统维护专项经费43.54万元，主要用于昆明市数字城管系统及其支撑系统运行的所有硬件设备稳定运行，保证系统及其各子系统的应用扩展功能按照国家及行业标准的变化和本地实际要求逐步更新、完善，以保证考核、分析数据的科学准确。

6.巡查督办考核补助经费20.00万元，主要用于通过巡查督办有效提升城市管理水平，及时解决城市问题中顽固问题，做到不少报、不漏报、不误报。确保发现的案件第一时间得到上报处理。

7.机房平台运行补助经费21.58万元，主要用于按月完成水费、电费支付；办公环境绿植服务；按规定对机房平台的运行和安全做好相关保障工作。

8.内控执行管理项目补助经费10.00万元，主要用于固定资产管理、绩效管理、法律顾问等工作。

9.卫星遥感监测技术开展生态环境保护与城市管理项目专项经费218.90万元，主要用于用高分辨率卫星遥感技术，精准获取全市 地形地貌、地表资源分布、江河湖库、道路交通、土地利用等现状信息，掌握城市地表覆盖状况，为开展动态变化监测提供基础数据。

10.电力增（扩）容改造工程项目补助经费28.01万元，主要用于市社会治安综合治理中心设备、信息系统等整体迁入市网格化综合监督指挥中心，共用工作场所，实现两个中心的系统联通、数据共享和一体化运行。

11.决策室重新规划和设置经费7.35万元，主要用于决策室规划设置更专业和合理。

12.宣传补助经费8.20万元，主要用于通过媒体宣传提高市民对网格化管理、“党建引领，街道吹哨，部门报到”、“接诉即办”、滇池水环境治理、网格滇池志愿者等工作的知晓率；提高群众的文明意识、卫生意识、城管意识和法律意识，发挥舆论先行、舆论导向的良好作用，有效地改善市容市貌，提升城市形象，推进现代新昆明建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1818.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少222.15万元，主要原因分析：一是2021年调离工作人员1名；二是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1688.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.86%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水费、劳务费、汽燃费等日常公用经费等方面支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出38.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险、职业年金的缴纳。

9. 卫生健康（类）支出42.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗统筹、工伤、生育保险的缴费。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出48.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.36万元，支出决算为2.25万元，完成预算的95.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.25万元，完成预算的95.34%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车在使用过程中，按照公务用车管理规定办法执行，杜绝公车私用，厉行节约、勤俭持家等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.11万元，下降4.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减小0.11万元，下降4.66%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公车在使用过程中，按照公务用车管理规定办法执行，杜绝公车私用，厉行节约、勤俭持家等；二是公务用车保险费按实际发生金额支出，结余退回市财政。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占0.12%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市网格中心履行职能职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市网格化综合监督指挥中心2021年机关运行经费支出0万元，主要原因是：我单位属全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心资产总额1168.18万元，其中，流动资产54.46万元，固定资产914.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产199.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加404.18万元，其中固定资产增加239.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产 17 项，账面原值454.20万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额448.28万元，其中：政府采购货物支出4.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出443.78万元。授予中小企业合同金额4.50万元，占政府采购支出总额的1%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门2020年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三） 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（四） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000177900601111

昆明市网格化综合监督指挥中心2021年度部门决算公开表20220923124931840