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昆明市网格化综合监督指挥中心2023年

部门预算公开

昆明市网格化综合监督指挥中心2023年预算公开目录

第一部分昆明市网格化综合监督指挥中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市网格化综合监督指挥中心

2023年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订全市有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施；

2.负责研究、协调、落实、督导全市网格化服务管理体系建设和拓展深化;负责统筹指导各县（市）区、开发（度假）园区和市级部门网格化服务管理工作；

3.负责研究拟订网格化管理事项立案、处置、结案等标准，建立科学完善的监督、考核和评价体系，负责对各县（市）区、开发（度假）园区和市级相关部门网格化管理工作进行考核；

4.负责统筹全市网格化指挥体系的建设；

5.负责管理、考核市级网格监督员队伍；负责制定区级网格监督员的再监督方案，对区级网格监督员的工作开展情况进行再监督；

6.负责统筹指导全市网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新；

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合处、指挥处、监督处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。昆明市网格化综合监督指挥中心把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，通过“三会一课”、“主题党日”、支部会议及全体职工大会等方式，及时将二十大精神传达到每一名党员、每一名群众。坚持原原本本学、扎扎实实悟，确保每一名党员、每一名群众能够熟读精思,学深悟透二十大精神,通过学习切实提高中心干部职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.深入组织开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动。紧紧围绕“在城市建设管理上当好排头兵”的要求，广泛学习省外先进发达地区的经验做法，结合单位实际不断改进方式方法。深入开展调查研究，查找全市网格化管理工作中存在的问题。研究制定解决问题的措施，明确工作步骤和方法，切实推进网格化管理在创新城乡治理、基层社会治理等工作中发挥更大的优势，确保全市网格化管理工作在全省当好排头兵。

3.加快推进城市大脑运行管理中心建设。按照市政府主要领导批示精神，昆明市网格化综合监督指挥中心认真做好昆明市城市大脑运行管理中心建设运行管理工作，持续强化平台功能和运用集成，着力打造集智能预警、指挥调度、成果展示、会议接待等多功能为一体的昆明市城市大脑运行管理中心。

4.积极搭建昆明市城市运行管理服务平台。根据住房和城乡建设部、省住房和城乡建设厅关于全面加快建设城市运行管理服务平台的要求,昆明市网格化综合监督指挥中心以物联网、大数据、人工智能、5G移动通信等前沿技术为引领，紧紧围绕城市运行安全高效健康、城市管理干净整洁有序、为民服务精准精细精致的工作目标，积极搭建集统筹协调、指挥调度、监督考核、监测预警、分析评价“五位一体”的城市运行管理服务平台。

5.抓党建品牌创建，促党建业务提升。昆明市网格化综合监督指挥中心支部始终把基层党建工作作为一项重要政治任务和系统工程来抓，积极争创“春城先锋示范党支部”“云岭先锋红旗党支部”，充分发挥党员干部在“吹哨报到”“接诉即办”等重点工作中先锋模范作用，进一步转变工作作风，增强业务能力，提升服务效能，促进网格化管理工作高质量发展。

6.创新网格化监督管理模式，提高案件发现处置效率。在现有网格化监督模式基础上，在城市综合管理中积极探索新技术、新方法中，引进AI智能信息采集设备(包括:AI智能信息采集车和二轮车智能采集设备)对网格案件进行自动采集、自动识别、自动上报，尤其是对机动车道、快速路和城市高架桥等人工采集盲区实行重点巡查覆盖，进一步丰富网格化监督手段，不断提升案件发现效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1812.44万元，其中：一般公共预算1812.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加104.49万元，主要原因：一是1名退役士兵安置到单位，人员经费增加；二是工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1812.44万元，其中:本年收入1812.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1812.44万元（本级财力1812.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）,政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加104.49万元，主要原因：一是1名退役士兵安置到单位，人员经费增加；二是工资调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1812.44万元。财政拨款安排支出 1812.44万元，其中：基本支出1107.78万元，与上年对比增加602.77万元，主要原因：一是1名退役士兵安置到单位，人员经费增加；二是工资调整；三是编外人员其他工资福利支出调入到基本支出填报预算数。项目支出704.66万元，与上年对比减少498.28万元，主要原因是：编外人员其他工资福利支出调入到基本支出填报预算数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行（项）”支出9,297,001.56元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心基本支出，包括人员经费支出及公用经费支出；

“2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）” 支出7,046,640.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心的项目支出，包括网格化综合保障和监督指挥平台运行及系统维护支出；

“2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休（项）”支出40,800.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心退休人员生活补助支出；

“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出587,700.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心的养老保险缴费支出；

“2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出98,966.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心的退休人员缴纳的职业年金缴费支出；

“2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）”支出296,977.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心缴纳的医保支出；

“2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）”支出183,600.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心缴纳的公务员医疗补助；

“2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）”支出27,630.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心缴纳的其他行政事业单位医疗支出；

“2210201住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）”支出545,100.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年昆明市网格化综合监督指挥中心部门预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2023年昆明市网格化综合监督指挥中心部门预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2023年昆明市网格化综合监督指挥中心部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2023年昆明市网格化综合监督指挥中心部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额424.40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算424.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.62万元，较上年减少0.74万元，下降22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费
昆明市网格化综合监督指挥中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。

（二）公务接待费
昆明市网格化综合监督指挥中心2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50%，国内公务接待批次为3次，共计接待100人次。
减少的原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市网格化综合监督指挥中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.12万元，较上年减少0.24万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.12万元，较上年减少0.24万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因是：2023年公务用车运行费按要求减少10%预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）网格化综合监督指挥平台运行经费，年初预算149.85万元，绩效目标为：1.为昆明市网格化管理提供横纵结合的网络覆盖，为市-县（区）-街道（乡）-社区（村）和职能部门的网络覆盖和系统接入服务，实现网格化案件的流转和处置。2.构筑全市“制度化”的“刚性”管理环境;稳定保障和支撑双向四级闭环管理工作。3.提高昆明市网格化管理和社会治理水平，全面营造干净整洁、文明有序的城市环境。以单元网格为载体，以基层社区为依托，以规范化、标准化管理为目标，建立具有昆明特色的两级监督、三级指挥、四级管理、五级网络的网格化管理体系。4.完成机房平台配套巡检及平台专业检测工作。

（二）卫星遥感监测技术开展生态环境保护与城市管理项目经费，年初预算220万元，绩效目标：1.获取高分辨率的卫星遥感数据，完善网格化遥感影像资源库，实现影像资源的持续存储、管理与更新，为生态环境保护与城市综合管理业务开展提供影像服务。2.基于卫星遥感影像和地表资源数据，开展地面扬尘源监管、城市绿地变化监管、房屋建筑物变化监管、入滇河道周边监测等专题监测服务，深化业务应用力度。达到保障昆明市生态环境保护与城市综合管理空间信息系统有效、稳定运行，满足应用需求;保障卫星遥感图斑案件在空间信息系统中正常流转，及案件考核评价的需求。3.保障昆明市生态环境保护与城市综合管理空间信息系统有效、稳定运行，满足应用需求;保障卫星遥感图斑案件在空间信息系统中正常流转，以及案件考核评价的需求。

（三）网格化综合监督指挥运行系统维护经费，年初预算96.00万元，绩效目标：1.为适应我市城市现代化发展战略的需求，进一步创新体制机制，充分发挥大数据在城市管理、社会治理和公共服务领域的支撑与驱动作用，建立具有中国特色的社会治理体制，全面提升昆明城市治理和经济运行水平。2.扎实推进昆明智慧化城市管理综合运行系统建设，逐步形成“用数据说话、用数据管理、用数据决策、用数据创新”的智慧化城市管理综合运行工作模式。3.对支撑指挥中心运行的大屏设备、音频扩声设备、温控设备、桌面云终端设备、视频监控设备、网络设备等硬件设备进行维护、维修和更换，确保维护期内相关软件系统和硬件设备稳定运行。

（四）信息采集及指挥大厅受理工作经费，年初预算200.00万元，绩效目标：通过研究制订信息采集服务质量规范，统筹考虑数据采集情况、结合网格划分和城市管理实际，确定信息采集巡查密度、巡查频次和巡查方式;通过编制、修订昆明网格化事（部）件信息采集标准、处置标准、核实核查标准和工作质量标准，明确信息采集质量要求;通过抽查监督，保证各区域城市管理问题的及时、全面发现;通过抽查监督，保证信息采集内容符合质量要求，拓展监督和管理内容，提高信息采集能力和城市管理效能，真正实现网格巡查全覆盖，为创建具有昆明特色的城市网格化管理服务新模式提供支撑。

（五）网格化综合保障经费，年初预算38.81万元，绩效目标：1. 针对各类重点问题进行督办，确保城市综合管理问题得到高效派遣和及时处置。为创建全国文明城市、疫情防控等重大活动和重点工作提供有力支撑，为网格化管理高质量发展奠定基础。2.通过加大对网格化管理工作的宣传，促进城市网格化管理共治共享、多元参与格局，不断提高市民对城市网格化管理的知晓率、认同感和参与度，进一步推进城市治理体系和治理能力现代化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,昆明市网格化综合监督指挥中心部门资产总额1043.50万元，其中流动资产51.56 万元，固定资产792.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产199.47万元，其他资产0万元。与上年度相比，本年资产总额减少124.67万元，其中固定资产减少121.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值156.48万元，实现资产处置收入0万元（因尚未回收处置）；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000177900600111

附件：

昆明市网格化综合监督指挥中心2023年部门预算公开表