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昆明市网格化综合监督指挥中心2024年

预算公开目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市网格化综合监督指挥中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订全市有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施；

2.负责研究、协调、落实、督导全市网格化服务管理体系建设和拓展深化;负责统筹指导各县（市）区、开发（度假）园区和市级部门网格化服务管理工作；

3.负责研究拟订网格化管理事项立案、处置、结案等标准，建立科学完善的监督、考核和评价体系，负责对各县（市）区、开发（度假）园区和市级相关部门网格化管理工作进行考核；

4.负责统筹全市网格化指挥体系的建设；

5.负责管理、考核市级网格监督员队伍；负责制定区级网格监督员的再监督方案，对区级网格监督员的工作开展情况进行再监督；

6.负责统筹指导全市网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新；

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合处、指挥处、监督处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，市网格化综合监督指挥中心将紧紧围绕市委、市政府和市政府办公室工作部署和要求，认真开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，以网格化管理为抓手，紧盯目标任务抓落实，聚焦重点关键抓落实，强化作风建设抓落实，不断提高监督巡查力度，推动城乡网格化服务管理和先行处置工作取得实效，巩固全国文明城市、国家卫生城市创建成果，推进昆明市网格化管理工作再上新台阶、发挥新成效。

（一）全力推进城乡网格化服务管理工作。按照《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室印发<关于完善提升全市城乡网格化服务管理工作的实施方案>的通知》（昆办发〔2023〕17号）文件要求，定期对网格工作进行考评，鼓励先进、鞭策后进，调动工作积极性、主动性；严格落实好“三张清单”，指导各县（市）区结合市级清单制定本级清单，将社会治理、平安建设、民生需求等需要在网格落实的事项纳入网格化服务管理内容，进一步细化网格化服务管理职责；指导各县（市）区建立网格工作考评、网格员管理、教育培训和人才培养等制度，切实推进城乡网格化服务管理各项工作常态长效运行；在五级网格基础上进一步优化管理网格和制作微网格数据图层，并对各级网格图层进行编码、落图和发布，逐步实现省、市之间网格数据的互联共享；依托精细化网格体系，创新运用微信楼栋群、院坝协商会等形式，推动居民、商户自治，加快推进微网格发挥治理实效。

（二）加快推进“五级网格”进一步发挥实效。按照《关于进一步完善网格化管理机制加快推进网格体系发挥实效的通知》要求，督促各县（市）区在1-5级网格中建立监督巡查、网格案件闭环派遣处置、网格事项入格审批等工作机制，建立健全督查检查和考核评价机制，不定期对各县（市）区网格化管理人员配置、制度建设和作用发挥等工作推进情况进行检查指导，对网格人员在岗和履职情况进行抽查、考评和通报，推进“五级网格”实体化、规范化运行。

（三）积极推进昆明市城市运行管理服务平台和城市大脑运行管理中心建设。根据住房和城乡建设部、省住房和城乡建设厅关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通知精神及文件要求，进一步修改完善《昆明市城市运行管理服务平台建设可行性研究报告》、《昆明市城市运行管理服务平台建设方案》和投资概算报告等文件。积极争取市级财政资金支持，加快推进昆明市城市运行管理服务平台建设工作，实现城市运行管理“一网统管”目标。进一步加强与昆明市智慧城市建设投资有限公司沟通协作，积极对接市工业和信息化局、市财政局、市发展改革委等部门,争取财政资金支持，持续推进城市大脑运行管理中心建设工作。

（四）努力提升重点业务工作质效。按照市目标管理绩效考核领导小组办公室要求，围绕“城市网格化管理”年度考核指标进一步明确责任目标，细化分解工作任务，科学设定目标值，认真实施考核评价，切实推进网格化管理工作深入发展。不断加强网格案件派遣处置力度，提升案件处置质量和效率。深入开展“接诉即办”工作，提升“接诉即办”案件处置率和群众满意率。认真开展“党建引领、吹哨报到”工作，切实解决好群众身边的急难愁盼问题。强化卫星遥感图斑跟踪督办力度，不断深化卫星遥感监测技术在生态环境保护和城市综合管理方面的运用。围绕全国文明城市、国家卫生城市复审、城市街道清爽行动等重点工作及群众关心关注的热点难点问题，重点加强背街小巷、城中村、城乡接合部、老旧小区、施工工地、农贸市场等区域和城市建筑外立面、道路设施、环卫设施、工地管理、门前三包、园林绿化、公厕、流动商贩等问题的巡查力度和频次，持续开展专项巡查检查工作，及时发现处置城市综合管理问题。

（五）强化服务意识，提高服务满意率。不断深化网格化为民服务意识，压实处置部门工作责任，尤其对群众反映较多或多次反映的热点、难点问题，充分运用好“一线工作法”，落实好首问负责制，积极牵头组织相关单位现场研究解决办法和措施，督促开展问题综合整治，推动疑难问题解决。同时，加强与市民的沟通联系，虚心听取市民意见建议，做好疑难问题的解释说明，优化投诉体验，减少投诉数量，提高群众服务满意率，通过实际行动回应市民的每一个呼声、每一次投诉。

（六）持续推进城市“一网统管”相关工作。加强对物联网、云计算、大数据、人工智能、5G 移动通信等前沿技术运用，围绕城市运行安全高效健康、城市管理干净整洁有序、为民服务精准精细精致的理念，创新城市管理模式、管理理念、管理手段，突破区划、部门、行业界限，对底层基础数据及系统平台进行深度整合，加强对城市运行管理服务状况的实时监测、动态分析、统筹协调、指挥监督和综合评价，广泛挖掘信息资源在城市治理方面的应用价值，着力构建一批跨部门、跨区域、跨系统的基础性、支撑性、智慧化创新应用，推进城市综合管理智能化升级，不断提高城市综合治理能力和水平，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制30人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1810.97万元，其中：一般公共预算1810.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1.47万元，主要原因：压减一般公用经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1810.97万元，其中:本年收入1810.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1810.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1.47万元，主要原因：压减一般公用经费支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1810.97万元。财政拨款安排支出1810.97万元，其中：基本支出1084.06万元，与上年对比减少23.72万元，主要原因:退休1名工作人员，人员经费减少；项目支出726.91万元，与上年对比增加20.25万元，主要原因：我部门结合工作职能及实际，增加工作内容，项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行（项）”支出917.53万元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心基本支出，包括人员经费支出及公用经费支出；

“2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）” 支出726.91万元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心的项目支出，包括网格化综合保障和监督指挥平台运行及系统维护支出；

“2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休（项）”支出2.52万元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心退休人员生活补助支出；

“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出58.35万元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心的养老保险缴费支出；

“2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）”支出29.65万元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心缴纳的医保支出；

“2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）”支出18.24万元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心缴纳的公务员医疗补助；

“2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2.77万元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心缴纳的其他行政事业单位医疗支出；

“2210201住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）”支出55.00万元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年昆明市网格化综合监督指挥中心部门预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2024年昆明市网格化综合监督指挥中心部门预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市网格化综合监督指挥中心部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2024年昆明市网格化综合监督指挥中心部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额416.31万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算416.31万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.62万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市网格化综合监督指挥中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市网格化综合监督指挥中心2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市网格化综合监督指挥中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.12万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.12万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）网格化综合监督指挥平台运行经费，年初预算123.41万元，绩效目标为：1.为昆明市网格化管理提供横纵结合的网络覆盖，为市-县（区）-街道（乡）-社区（村）和职能部门的网络覆盖和系统接入服务，实现网格化案件的流转和处置。2.构筑全市“制度化”的“刚性”管理环境;稳定保障和支撑双向四级闭环管理工作。3.提高昆明市网格化管理和社会治理水平，全面营造干净整洁、文明有序的城市环境。以单元网格为载体，以基层社区为依托，以规范化、标准化管理为目标，建立具有昆明特色的两级监督、三级指挥、四级管理、五级网络的网格化管理体系。4.完成机房平台配套巡检及平台专业检测工作。

（二）卫星遥感监测技术开展生态环境保护与城市管理项目经费，年初预算220万元，绩效目标：1.获取高分辨率的卫星遥感数据，完善网格化遥感影像资源库，实现影像资源的持续存储、管理与更新，为生态环境保护与城市综合管理业务开展提供影像服务。其中，提供生态环境重点保护区影像数据，提供主城五区、三个开发（度假）区建成区及空港区影像数据，提取地表资源数据。2.基于卫星遥感影像和地表资源数据，开展地面扬尘源监测、城市绿地变化监测、房屋建筑物变化监测、入滇河道周边监测、生态环境保护区地表裸露与疑似矿区监测等专题监测服务，深化业务应用力度。3.保障系统有效、稳定运行，满足应用需求;保障卫星遥感图斑案件在系统中正常流转，及案件考核评价的需求。

（三）网格化综合监督指挥运行系统维护经费，年初预算143.50万元，绩效目标：建立用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新的管理机制。紧扣昆明建设区域性国际中心城市、打造新型智慧城市的目标任务，以加强体制机制创新为重点，以昆明网格化城市管理体系和运行数据为基础，以依法制定的标准为依据，以移动互联网为支撑，强化系统设计，重点突破，分步实施，全面建设开放式、规范化、数量化的智慧化城市管理综合运行闭环系统，大幅提升城市管理和社会治理的现代化水平。按照昆明市网格化管理要求，对昆明市网格化综合监督指挥大厅运行的硬件设备、软件系统进行维护和升级，保证支撑昆明市网格化管理相关软件系统和所有硬件设备的稳定运行,对系统涉及的网格内容及数据进行更新和维护。

  （四）信息采集及指挥大厅受理工作经费，年初预算200.00万元，绩效目标：通过研究制订信息采集服务质量规范，统筹考虑数据采集情况、结合网格划分和城市管理实际，确定信息采集巡查密度、巡查频次和巡查方式;通过编制、修订昆明网格化事（部）件信息采集标准、处置标准、核实核查标准和工作质量标准，明确信息采集质量要求;通过抽查监督，保证各区域城市管理问题的及时、全面发现;通过抽查监督，保证信息采集内容符合质量要求，拓展监督和管理内容，提高信息采集能力和城市管理效能，真正实现网格巡查全覆盖，为创建具有昆明特色的城市网格化管理服务新模式提供支撑。

（五）网格化综合保障经费，年初预算40.00万元，绩效目标：1. 针对各类重点问题进行督办，确保城市综合管理问题得到高效派遣和及时处置。2. 通过加大对网格化管理工作的宣传，促进城市网格化管理共治共享、多元参与格局，不断提高市民对城市网格化管理的知晓率、认同感和参与度，进一步推进城市治理能力和治理体系现代化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心资产总额1061.04万元，其中，流动资产51.72万元，固定资产809.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产199.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17.15万元，其中固定资产增加17.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000177900600111

附件：

昆明市网格化综合监督指挥中心2024年预算公开表20240206040749841