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昆明市网格化综合监督指挥中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市网格化综合监督指挥中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订全市有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施；

2.负责研究、协调、落实、督导全市网格化服务管理体系建设和拓展深化;负责统筹指导各县（市）区、开发（度假）园区和市级部门网格化服务管理工作；

3.负责研究拟订网格化管理事项立案、处置、结案等标准，建立科学完善的监督、考核和评价体系，负责对各县（市）区、开发（度假）园区和市级相关部门网格化管理工作进行考核；

4.负责统筹全市网格化指挥体系的建设；

5.负责管理、考核市级网格监督员队伍；负责制定区级网格监督员的再监督方案，对区级网格监督员的工作开展情况进行再监督；

6.负责统筹指导全市网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新；

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合处、指挥处、监督处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治理论学习，提高党性修养，党建引领网格化治理基础更加牢固。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照学懂、弄通、做实的要求，认真对照支部党建工作计划，以党纪学习教育为主线，制定学习计划、明确学习内容、规定学习时间，扎实开展党员干部教育工作，持续巩固主题教育成果，充分发挥党建在引领业务、推动改革发展和整治形式主义为基层减负中的强大作用，不断助推网格化管理事业高质量发展。严格落实好组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、党费收缴等制度，扎实开展好各项党内政治生活。

2.认清职责使命，主动服务发展大局，城市“小”网格赋能营商“大”环境。持续优化提升五级网格体系，将楼宇、商圈、园区、厂区、企业等作为独立网格管理，有效提升了服务企业的精准性；进一步整合完善基层网格体系，将网格监督员、综治、警务、城管、社区工作人员、志愿者等力量下沉网格开展工作，实现统一指挥、五级联动的组织架构。拓宽群众、商户、企业等诉求反映渠道，规范投诉处理流程，优化办件闭环机制，精准高效的找准和解决市民和企业办事的“痛点、难点、堵点”问题，全力保障市民、企业诉求，切实营造良好的外部发展环境。

3.提升工作质效，深化服务意识，打通为民服务“最后一公里”。把为民服务办实事作为工作的出发点和落脚点，紧盯群众诉求、聚焦民生关注，把点滴小事当成“心头大事”去做，切实把好事办好、把实事办实、把难事办妥，全面提升为民服务的质量和水平。充分发挥“接诉即办”、“党建引领、吹哨报到”、先行处置和预警处置机制作用，对井盖缺失、道路淹积水、立杆倾斜等安全隐患问题进行快速预警处置，全力保障好人民生命财产安全。

4.发挥网格优势，加强巡查检查，有效提升市容环境品质。加强网格监督巡查力度，强化部门间协同配合，高效完成入格事项审批，持续拓宽网格监督巡查范围。构建网格案件分类分级处置督办工作机制，压实处置部门主体责任，推动虚假处置、久拖不决、长期积压、处置不力等问题的有效解决。围绕重点区域、重点问题、关键时间节点，对共享单车乱停放、施工围挡、公交站台设施、井盖破损缺失等市容环境及隐患问题开展专项巡查，有效提升了市容环境品质，有力保障了第三届大湄公河次区域部长会议和2024中国国际友好城市大会，持续巩固了全国文明城市、国家卫生城市等创建成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,496,048.97元，其中：一般公共预算23,496,048.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5,386,388.45元，增长29.74%，主要原因2025年根据工作需要新增项目较多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23,496,048.97元，其中:本年收入23,496,048.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,496,048.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5,386,388.45元，增长29.74%，主要原因2025年根据工作需要新增项目较多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,496,048.97元。财政拨款安排支出23,496,048.97元，其中：基本支出10,934,973.20元，与上年对比增加94,452.68元，主要原因本年人员增加；项目支出12,561,075.77元，与上年对比增加5,291,935.77元，增长72.80%，主要原因：我部门结合工作职能及实际，增加工作内容，项目经费增加。

“2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）”支出9,186,696.20元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心基本支出，包括人员经费支出及公用经费支出；

“2010399一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出12,561,075.77元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心的项目支出，包括网格化综合保障和监督指挥平台运行及系统维护支出；

“2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”支出50,400.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心退休人员生活补助支出；

“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出583,480.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心的养老保险缴费支出；

“2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”支出304,970.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心缴纳的医保支出；

“2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出182,410.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心缴纳的公务员医疗补助；

“2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”支出28,217.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心缴纳的其他行政事业单位医疗支出；

“2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出556,800.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心缴纳的住房公积金支出;

“2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”支出42,000.00元，主要用于昆明市网格化综合监督指挥中心单位职工购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年昆明市网格化综合监督指挥中心部门预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2025年昆明市网格化综合监督指挥中心部门预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2025年昆明市网格化综合监督指挥中心部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2025年昆明市网格化综合监督指挥中心部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总9,054,200.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算9,054,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,240.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市网格化综合监督指挥中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市网格化综合监督指挥中心2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

根据2024年公务接待工作预估，与2024年公务接待费支出持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市网格化综合监督指挥中心2025年公务用车购置及运行维护费为21,240.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21,240.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）网格化综合监督指挥平台运行经费,年初预算1,214,075.77元。绩效目标：为提高昆明市网格化管理和社会治理水平，全面营造干净整洁、文明有序的城市环境，昆明市以单元网格为载体，以基层社区为依据，以规范化、标准化管理为目标，建立具有昆明特色的两级监督、三级指挥、四级管理、五级网络的网格化管理体系。五级网格,即市、区、街道、社区、管理网格均接入网格化管理系统，网格案件在各级之间实现顺畅流转。为提高昆明市网格化管理和社会治理水平，全面营造干净整洁、文明有序的城市环境，昆明市以单元网格为载体，以基层社区为依据，以规范化、标准化管理为目标，建立具有昆明特色的两级监督、三级指挥、四级管理、五级网络的网格化管理体系。五级网格,即市、区、街道、社区、管理网格均接入网格化管理系统，网格案件在各级之间实现顺畅流转。互联网专线具备充足的国内互联网及国际互联网出口带宽，满足用户实际使用需求的公网IP地址，网络稳定，上下行对称，带宽绝对独享的互联网专线；光纤直连汇聚层设备。保障网格中心正常运行，严格按市委市政府要求完成城市网格化管理考核、统筹推进“吹哨报到”工作有序开展、持续加强卫星遥感监测技术运用、建立健全城管部门与网格监督员快速联动机制、持续开展网格化管理常态化工作。

（二）昆明城市大脑运行管理中心项目（一期）经费,年初预算2,000,000.00元。绩效目标：主要实现以下建设目标：通过分布式系统建设，实现运管中心指挥、调度、协同处置，各委办局上屏，信息化成果展示等工作协同共享。通过坐席管理系统建设，打破信息数据横向割裂的壁垒，破解信息孤岛问题，实现在任意一地点对所有应用系统、图像等信息的无缝推送、抓取和热键上大屏应用展示的实时操作功能。通过智能AI平台,对接入的视频资源叠加算法能力，实现对重点区域重点场景的算法监测，由视频AI模型对视频流/图片进行智能解析，并将结果推送至应用平台完成事件的处置闭环。

（三）昆明市城市运行管理服务平台项目建设经费,年初预算1,800,000.00元。绩效目标：2025年实现昆明市城市运行管理服务平台各功能模块，包括业务指导系统、指挥协调系统、行业应用系统、公众服务系统、综合评价系统、监测分析系统、数据汇聚系统、数据交换系统、应用维护系统与决策建议系统，并同步部署到各县（市）区、街道（乡镇）相关部门。

（四）卫星遥感监测技术开展生态环境保护与城市管理项目经费,年初预算2,100,000.00元。绩效目标：获取高分辨率的卫星遥感数据，完善网格化遥感影像资源库，实现影像资源的持续存储、管理与更新，为生态环境保护与城市综合管理业务开展提供影像服务。主要对生态环境重点保护区；主城五区、三个开发（度假）区建成区及空港区，提取地表资源数据。基于卫星遥感影像和地表资源数据，开展地面扬尘源监管、城市绿地变化监管、房屋建筑物变化监管、入滇河道周边监测、滇池周边管护监测、生态环境保护区地表裸露与疑似矿区监测、松花坝与车木河水源保护区监测、轿子山国家级自然保护区监测等专题监测服务，深化业务应用力度。保障昆明市生态环境保护与城市综合管理空间信息系统有效、稳定运行，满足应用需求;保障卫星遥感图斑案件在空间信息系统中正常流转，及案件考核评价的需求。

（五）网格化综合监督指挥运行系统维护经费,年初预算1,667,000.00元。绩效目标：认真贯彻落实党的十八届三中全会关于“加快形成科学有效的社会治理体制”目标和“建立用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新的管理机制，实现基于数据的科学决策，推动政府管理理念和社会治理模式进步”的决策部署，推进智慧城市管理工作提出的“加强城市管理和服务体智能化建设，促进物联网、云计算、大数据等现代信息技术与城市管理服务相融合”的具体要求，紧扣昆明建设区域性国际中心城市、打造新型智慧城市的目标任务，以加强体制机制创新为重点，以昆明网格化城市管理体系和运行数据为基础，以依法制定的标准为依据，以移动互联网为支撑，强化系统设计，重点突破，分步实施，全面建设开放式、规范化、数量化的智慧化城市管理综合运行闭环系统，大幅提升城市管理和社会治理的现代化水平。按照昆明市网格化管理要求，对昆明市网格化综合监督指挥大厅运行的硬件设备、软件系统进行维护和升级，保证支撑昆明市网格化管理相关软件系统和所有硬件设备的稳定运行。进一步优化完善网格体系，以现有五级网格为基础，按照“规模适度、界限清晰、职责明确、便于管理”原则，定期收集各县（区）和开发（度假）区、自贸实验（经济合作）区一至五级网格边界变化情况。根据变化情况重新对网格进行调整划分落图和编码，确保网格设置不重不漏、全域覆盖、符合基层实际，推进基层治理和城市综合管理“多网合一、一网统管”。新增磨憨—磨丁合作区2个社区、6个村网格落图和编码。以智慧城管系统-智慧调度平台为基础，定期对矢量管理网格图层数据和网格人员信息等进行维护。实现12345热线与市网格中心系统互联互通,市12345热线在受理交办过程中遇到存在安全隐患类、重点、难点投诉事项或需网格监督员现场核实核查的事项，交由市网格化综合监督指挥中心派遣至市级或区级网格监督员实地核实后反馈至热线平台进行交办；承办部门办理结束后，热线平台视情况将需要核查的事项，交市网格化综合监督指挥中心派遣核查，核查结果通过系统接口反馈至热线平台；热线平台视情况对办理未完成事项发起重办或转分级督办。

（六）信息采集及指挥大厅受理工作经费,年初预算3,400,000.00。绩效目标：研究制订信息采集服务质量规范，统筹考虑数据采集情况、结合网格划分和城市管理实际，确定信息采集巡查密度、巡查频次和巡查方式；制定信息采集服务考核办法；制定编制、修订昆明网格化事（部）件信息采集标准、处置标准、核实核查标准和工作质量标准，明确信息采集质量要求。按照网格化城市管理部件、事件标准、巡查监管要求，并以划定的网格为基本工作区域，进行定时、全面、公正、及时地监管和有效信息数据采集、准确传输以及核查、核实等，保证城市管理问题的及时、全面发现。为提高城市管理和社会治理水平，有序推进智慧城管建设和运行，实现城市管理“网格化、信息化、精细化、常态化”目标，全面营造干净整洁、文明有序的城市环境。完成检察公益诉讼与网格化服务管理协作配合工作，开展培训交流，定期选拔志愿者参与相关活动，巡查发现生态环境、食品药品安全、公共安全等领域存在的问题线索并定期移送，根据市检察院实际办案情况，接受专项普查委托；根据“接诉即办”工作要求，完成“接诉即办”核查工作；完成好卫星遥感图斑核查工作；完成好夜间巡查工作；做好城市综合运行管理服务工作中部分问题先行处置的核实工作；定期提供网格化管理工作数据分析。

（七）网格化综合保障经费,年初预算380,000.00元。绩效目标：1.在规范维护的情况下，有效控制资产增减情况，全面实现 资产的网格化管理及可持续使用性。常年对部门工作进行法律指导，为部门执法遵法普法奠定坚实基础，避免因法律纠纷导致的经济损失。遵循客观、公正的事实依据，严格落实财政管理制度，找出财务管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益，实现部门长效管理机制。部门整体绩效目标和政策绩效目标、项目绩效目标，通过事前事后绩效评审提高资金使用效率，加大对资金监管力度。2.按照职能职责，对自建房安全整治重点案件、私搭乱建案件、滇池水环境治理重点案件、监督员反复上报的案件、群众反映强烈的案件、市长热线交办案件、领导交办案件以及权属不清、复杂疑难案件和点位等进行督办，确保城市管理问题得到高效派遣和及时处置，减少相关责任部门的推诿扯皮情况，为创建全国文明城市复审、国家卫生城市复审、城市街道交通清爽行动、市容环境专项整治、户外广告专项整治、“有路无灯，有灯不亮”整治行动、自建房安全整治专项行动等重大活动和重点工作提供有力支撑，为网格化管理高质量发展奠定基础。3.进一步促进城市网格化管理共治共享，深化全市多元参与格局，不断提高市民对城市网格化管理的知晓率、认同感和参与度，同时以人民为中心，以增强公众参与为导向，以“全民参与、共同治理”为宣传理念，依托市网格中心现有的宣传渠道和宣传格局，在提升城市网格化管理水平和提高服务群众的能力的同时，让广大市民全面了解城市网格化管理理念和市民参与渠道，积极动员更多群众参与到网格化管理工作中，携手共治，营造干净整洁、文明有序的城市环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心2025年年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因我单位是事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心部门资产总额10,568,787.24元，其中，流动资产614,065.74元，固定资产7,959,988.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,994,732.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少41,646.19元，其中固定资产增加5,080.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值143,600.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000177900600111

附件： 昆明市网格化综合监督指挥中心2025年预算公开